| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14016 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHADURA | 306,33 | 306,33 |
| 1.00 | CABO | 91,66 | 91,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | FECHADURA CABO | 397,99 | ||
| 02/06/2022 | LIQ NT 80929 | 397,99 | ||
| 14/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14016/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 393,21 | ||
| 14/06/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14016/2022 | 4,78 | ||
| TOTAL | 397,99 | 397,99 | 397,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 14/06/2022 | 4,78 | Lançada | |
| TOTAL | 4,78 |
