| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 14018 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | IMPERM. MANTA ASFALT BASE AGUA 2LT | 21,19 | 42,38 |
| 9.00 | MANTA ASF. 3MM | 51,94 | 467,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | IMPERM. MANTA ASFALT BASE AGUA 2LT MANTA ASF. 3MM | 509,87 | ||
| 02/06/2022 | LIQ NT 21639 | 509,87 | ||
| 09/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14018/2022 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 509,87 | ||
| TOTAL | 509,87 | 509,87 | 509,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
