| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SAVAR S/A VEICULOS |
| Número do empenho: | 14023 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ANEL DE VEDAÇÃO. | 13,68 | 54,72 |
| 4.00 | INJETOR DE COMBUSTÍVEL COMMOON RAIL | 2.897,48 | 11.589,92 |
| 6.00 | MAT LIMPEZA | 3,80 | 22,80 |
| 4.00 | PARAFUSO COLAR ESFÉRICO | 40,76 | 163,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | ANEL DE VEDAÇÃO. INJETOR DE COMBUSTÍVEL COMMOON RAIL MAT LIMPEZA PARAFUSO COLAR ESFÉRICO | 11.830,48 | ||
| 19/10/2022 | PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE | 11.830,48 | ||
| 24/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14023/2022 SAVAR SA VEICULOS - 3565 | 11.688,51 | ||
| 24/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14023/2022 | 141,97 | ||
| TOTAL | 11.830,48 | 11.830,48 | 11.830,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 24/10/2022 | 141,97 | Lançada | |
| TOTAL | 141,97 |
