| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME |
| Número do empenho: | 14049 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS DE PLOTTER DO PROJETO DE PPCI DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | 146,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS DE PLOTTER DO PROJETO DE PPCI DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | 146,00 | ||
| 02/06/2022 | LIQ NT 1042 | 146,00 | ||
| 27/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14049/2022 GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME - 3331 | 142,83 | ||
| 27/07/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14049/2022 | 3,17 | ||
| TOTAL | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/07/2022 | 3,17 | Lançada | |
| TOTAL | 3,17 |
