| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 14125 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | CABINHO FLEXIVEL | 1,89 | 567,00 |
| 400.00 | CABO MULTI-LAN | 3,50 | 1.398,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | CABINHO FLEXIVEL CABO MULTI-LAN | 1.965,60 | ||
| 03/06/2022 | LIQ NT 21658 | 1.965,60 | ||
| 14/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14125/2022 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 1.965,60 | ||
| TOTAL | 1.965,60 | 1.965,60 | 1.965,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
