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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14134 Data de lançamento: 03/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
371.00 Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 10,48 3.888,08
742.00 Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 15,12 11.219,04
1487.00 Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 12,35 18.364,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2022 Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 33.471,57
03/06/2022 LIQUIDADO CONFORME OFICIO 153/2022 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. 33.471,57
07/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14134/2022 GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 27.178,91
07/06/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14134/2022 1.004,15
07/06/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14134/2022 1.606,64
07/06/2022 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14134/2022 3.681,87
TOTAL 33.471,57 33.471,57 33.471,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 07/06/2022 1.004,15 Lançada
IRRF - LIVRE 07/06/2022 1.606,64 Lançada
INSS - LIVRE 07/06/2022 3.681,87 Lançada
TOTAL   6.292,66