| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
| Número do empenho: | 142 | Data de lançamento: | 05/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PANO DE PRATO - Atoalhado, na cor branca, no minimo 85% algodao, 46x96cm - | 3,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | PANO DE PRATO - Atoalhado, na cor branca, no minimo 85% algodao, 46x96cm - | 75,00 | ||
| 16/02/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 75,00 | ||
| 25/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 142/2022 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI - 101118 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
