| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LILY DESIGN COM. IMP. E EXP. LTDA |
| Número do empenho: | 14201 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 288.00 | GALHO DE FOLHAS C/ FLORES | 7,18 | 2.067,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | GALHO DE FOLHAS C/ FLORES | 2.067,84 | ||
| 07/06/2022 | LIQ EMPENHO 14201/2022 | 2.067,84 | ||
| 08/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14201/2022 LILY DESIGN COM. IMP. E EXP. LTDA - 108695 | 2.067,84 | ||
| 30/06/2022 | REF VALOR EMPENHADO A MAIOR CFE DEVOLUCAO DE VALOR EFETUADA PELA EMPRESA. | -299,84 | ||
| 30/06/2022 | EMPENHADO A MAIOR | -299,84 | ||
| 30/06/2022 | EMPENHADO A MAIOR | -299,84 | ||
| TOTAL | 1.768,00 | 1.768,00 | 1.768,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
