| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 14206 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Portaria nº 650/2021 - Coronavírus (COVID 19) - Funcionamento dos Centros de Atendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | COVID 19 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 168.48 | Serviços de enfermagem | 38,91 | 6.555,56 |
| 338.34 | Serviços de tecnicos em enfermagem | 23,79 | 8.049,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | Serviços de enfermagem Serviços de tecnicos em enfermagem | 14.604,67 | ||
| 03/06/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 14.604,67 | ||
| 07/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14206/2022 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 11.859,00 | ||
| 07/06/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14206/2022 | 701,02 | ||
| 07/06/2022 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14206/2022 | 1.606,51 | ||
| 07/06/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14206/2022 | 438,14 | ||
| TOTAL | 14.604,67 | 14.604,67 | 14.604,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 07/06/2022 | 701,02 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 07/06/2022 | 1.606,51 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 07/06/2022 | 438,14 | Lançada | |
| TOTAL | 2.745,67 |
