| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELIO CAMPOS 95637133034 |
| Número do empenho: | 14211 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES E REMOÇÃO DE ÁRVORES | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES E REMOÇÃO DE ÁRVORES | 580,00 | ||
| 06/06/2022 | LIQ NT 093 | 580,00 | ||
| 21/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14211/2022 ELIO CAMPOS 95637133034 - 106001 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
