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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14221 Data de lançamento: 06/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
962.84 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 38,91 37.464,10
173.71 Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) 47,00 8.164,37
3359.71 Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 23,79 79.927,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2022 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 125.555,97
06/06/2022 liquidado conforme oficio n 164/2022, JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA 125.555,97
07/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14221/2022 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 101.951,44
07/06/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14221/2022 6.026,69
07/06/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14221/2022 3.766,68
07/06/2022 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14221/2022 13.811,16
TOTAL 125.555,97 125.555,97 125.555,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 07/06/2022 6.026,69 Lançada
ISS FORNECEDORES 07/06/2022 3.766,68 Lançada
INSS - LIVRE 07/06/2022 13.811,16 Lançada
TOTAL   23.604,53