| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14243 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | INSUMO 300ML | 29,99 | 149,95 |
| 48.00 | DETERG. LT | 3,49 | 167,52 |
| 10.00 | SACO ALVEJADO | 2,99 | 29,90 |
| 5.00 | SABAO PÓ 1KG | 9,99 | 49,95 |
| 3.00 | CERA 500ML | 19,99 | 59,97 |
| 1.00 | ALCCOL 500ML | 5,71 | 5,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | INSUMO 300ML DETERG. LT SACO ALVEJADO SABAO PÓ 1KG CERA 500ML ALCCOL 500ML | 463,00 | ||
| 06/06/2022 | LIQ NT 7447 | 463,00 | ||
| 20/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14243/2022 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 463,00 | ||
| TOTAL | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
