| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 14263 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARAME 16 1KG | 29,50 | 59,00 |
| 6.00 | TRELIÇA 12X12 | 189,00 | 1.134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | ARAME 16 1KG TRELIÇA 12X12 | 1.193,00 | ||
| 06/06/2022 | LIQ NT 12878 | 1.193,00 | ||
| 20/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.193,00 | ||
| TOTAL | 1.193,00 | 1.193,00 | 1.193,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
