| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14274 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA MANUNTENÇAO DE VEICULOS | 495,67 | 495,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | MATERIAL PARA MANUNTENÇAO DE VEICULOS | 495,67 | ||
| 06/06/2022 | LIQ NT 80979 | 495,67 | ||
| 20/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14274/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 495,67 | ||
| TOTAL | 495,67 | 495,67 | 495,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
