| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14276 | Data de lançamento: | 06/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA | 19,24 | 19,24 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 1.320,35 | 1.320,35 |
| 1.00 | COLAR DE EMBREAGEM | 161,13 | 161,13 |
| 1.00 | GUARNIÇÃO | 42,20 | 42,20 |
| 1.00 | CINTA PLASTICA | 3,50 | 3,50 |
| 3.00 | LAMPADA | 3,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | LAMPADA KIT EMBREAGEM COLAR DE EMBREAGEM GUARNIÇÃO CINTA PLASTICA LAMPADA | 1.556,92 | ||
| 06/06/2022 | LIQ NT 80982 | 1.556,92 | ||
| 20/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14276/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 1.514,64 | ||
| 20/06/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14276/2022 | 42,28 | ||
| TOTAL | 1.556,92 | 1.556,92 | 1.556,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 20/06/2022 | 42,28 | Lançada | |
| TOTAL | 42,28 |
