Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
143 |
Data de lançamento: |
05/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
ALCOOL ETILICO 92,8° INPM - |
5,81 |
348,60 |
| 200.00 |
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - Embalagem de 1l - |
4,86 |
972,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2022 |
ALCOOL ETILICO 92,8° INPM - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 INPM - Embalagem de 1l - |
1.320,60 |
|
|
| 09/05/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.320,60 |
|
| 16/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 143/2022
GD ATACADISTA EIRELI - EPP - 97888 |
|
|
1.317,43 |
| 16/05/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 143/2022 |
|
|
3,17 |
| TOTAL |
1.320,60 |
1.320,60 |
1.320,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
16/05/2022 |
3,17 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,17 |
|
|
