| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 14324 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PALHETA LIMPADOR | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | LAMPADA POLO 12V | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | LAMPADA 69 12V | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | LAMPADA 67 12V | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PALHETA LIMPADOR LAMPADA POLO 12V LAMPADA 69 12V LAMPADA 67 12V INTERRUPTOR | 280,00 | ||
| 07/06/2022 | LIQ NT 8136 | 280,00 | ||
| 23/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14324/2022 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
