Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
144 |
Data de lançamento: |
05/01/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
ALCOOL ETILICO 92,8° INPM - |
5,81 |
348,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2022 |
ALCOOL ETILICO 92,8° INPM - |
348,60 |
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06/05/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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348,60 |
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10/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 144/2022
GD ATACADISTA EIRELI - EPP - 97888 |
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347,76 |
10/05/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 144/2022 |
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0,84 |
TOTAL |
348,60 |
348,60 |
348,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
10/05/2022 |
0,84 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,84 |
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