| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 14421 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JARRA P/ CAFETEIRA | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | JARRA P/ CAFETEIRA | 100,00 | ||
| 07/06/2022 | LIQ NT 957 | 100,00 | ||
| 22/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14421/2022 SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
