| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: J CADORE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 14436 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 218,47 | 218,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 218,47 | ||
| 07/06/2022 | LIQ NT 200 | 218,47 | ||
| 20/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14436/2022 J CADORE & CIA LTDA - 105734 | 218,47 | ||
| TOTAL | 218,47 | 218,47 | 218,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
