| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 14449 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FIBRA GROSSA | 10,80 | 324,00 |
| 30.00 | FIBRA SILICONADA | 27,00 | 810,00 |
| 20.00 | AGULHA DE CROCHE N3 | 4,05 | 81,00 |
| 20.00 | AGULHA DE CROCHE N2 | 3,45 | 69,00 |
| 20.00 | AGULHA P/ COSTURAR MANUAL DE N4 | 0,45 | 9,00 |
| 30.00 | ROLOS DE FITA JUTA | 25,50 | 765,00 |
| 20.00 | AGULHA P/ COSTURAR MANUAL DE N5 | 0,45 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | FIBRA GROSSA FIBRA SILICONADA AGULHA DE CROCHE N3 AGULHA DE CROCHE N2 AGULHA P/ COSTURAR MANUAL DE N4 ROLOS DE FITA JUTA AGULHA P/ COSTURAR MANUAL DE N5 | 2.067,00 | ||
| 07/06/2022 | LIQ NT 018.018 | 2.067,00 | ||
| 23/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14449/2022 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI EPP - 91192 | 2.067,00 | ||
| TOTAL | 2.067,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
