| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: UNIAO GUINCHOS FW EIRELI |
| Número do empenho: | 14494 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS/ VEÍCULOS | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS/ VEÍCULOS | 250,00 | ||
| 08/06/2022 | LIQ NT 075 | 250,00 | ||
| 30/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14494/2022 UNIAO GUINCHOS FW EIRELI - 101670 | 244,97 | ||
| 30/06/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14494/2022 | 5,03 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 30/06/2022 | 5,03 | Lançada | |
| TOTAL | 5,03 |
