| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 145 | Data de lançamento: | 05/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Bom ar spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no minimo 360ml - | 5,99 | 29,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Bom ar spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no minimo 360ml - | 29,95 | ||
| 18/03/2022 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 29,95 | ||
| 25/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 145/2022 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 103525 | 29,59 | ||
| 25/03/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 145/2022 | 0,36 | ||
| TOTAL | 29,95 | 29,95 | 29,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/03/2022 | 0,36 | Lançada | |
| TOTAL | 0,36 |
