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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14500 Data de lançamento: 08/06/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 57 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AR CONDICIONADO 24000 BTUS QUENTE/FRIO 220 VOLTS CONSUMO (KW/H), CONTROLE REMOTO FUNÇÃO AUTO WIND SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO CONTROLE DE TEMPERATURA, COR BRANCO MATERIAL / ACABAMENTO MET 2.896,00 8.688,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2022 AR CONDICIONADO 24000 BTUS QUENTE/FRIO 220 VOLTS CONSUMO (KW/H), CONTROLE REMOTO FUNÇÃO AUTO WIND SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO CONTROLE DE TEMPERATURA, COR BRANCO MATERIAL / ACABAMENTO MET 8.688,00
26/08/2022 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 8.688,00
08/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14500/2022 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - 106821 8.583,74
08/09/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14500/2022 104,26
TOTAL 8.688,00 8.688,00 8.688,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 08/09/2022 104,26 Lançada
TOTAL   104,26