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Exercício: 2022
Nome do Credor: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	14501	Data de lançamento:	08/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	TERMO DE ADESÃO FEAS
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	FEAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	57 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AR CONDICIONADO 24000 BTUS QUENTE/FRIO 220 VOLTS CONSUMO (KW/H), CONTROLE REMOTO FUNÇÃO AUTO WIND SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO CONTROLE DE TEMPERATURA, COR BRANCO MATERIAL / ACABAMENTO MET	2.896,00	2.896,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2022	AR CONDICIONADO 24000 BTUS QUENTE/FRIO 220 VOLTS CONSUMO (KW/H), CONTROLE REMOTO FUNÇÃO AUTO WIND SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO CONTROLE DE TEMPERATURA, COR BRANCO MATERIAL / ACABAMENTO MET	2.896,00
26/08/2022	CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;		2.896,00
09/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14501/2022 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - 106821			2.896,00
TOTAL		2.896,00	2.896,00	2.896,00
SALDO A PAGAR				0,00