| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 14534 | Data de lançamento: | 08/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHAS FREIO | 188,94 | 188,94 |
| 2.00 | CABO FREIO | 193,89 | 387,78 |
| 1.00 | JG SAPATA FREIO | 289,75 | 289,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | PASTILHAS FREIO CABO FREIO JG SAPATA FREIO | 866,47 | ||
| 08/06/2022 | LIQ NT 466 | 866,47 | ||
| 27/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14534/2022 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 866,47 | ||
| TOTAL | 866,47 | 866,47 | 866,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
