| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: R PINHEIRO |
| Número do empenho: | 14563 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARGOLAS | 159,90 | 319,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | ARGOLAS | 319,80 | ||
| 09/06/2022 | LIQ NT 041.010.186 | 319,80 | ||
| 20/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 319,80 | ||
| TOTAL | 319,80 | 319,80 | 319,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
