| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 14566 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CLIPES 2/0 | 3,99 | 79,80 |
| 8.00 | GRAMPO 26/6 | 14,99 | 119,92 |
| 2.00 | GRAMPEADOR | 59,99 | 119,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | CLIPES 2/0 GRAMPO 26/6 GRAMPEADOR | 319,70 | ||
| 09/06/2022 | LIQ NT 323 | 319,70 | ||
| 28/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14566/2022 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 319,70 | ||
| TOTAL | 319,70 | 319,70 | 319,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
