| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 14567 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | DESTACA TEXTO | 2,50 | 25,00 |
| 4.00 | EVA ATOALHADO | 7,50 | 30,00 |
| 2.00 | COLA 500G | 19,99 | 39,98 |
| 6.00 | FITA LARGA | 7,99 | 47,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | DESTACA TEXTO EVA ATOALHADO COLA 500G FITA LARGA | 142,92 | ||
| 09/06/2022 | LIQ NT 324 | 142,92 | ||
| 22/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14567/2022 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 142,92 | ||
| TOTAL | 142,92 | 142,92 | 142,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
