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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 146 Data de lançamento: 05/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
857.30 Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 9,49 8.135,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2022 Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. 8.135,77
02/02/2022 JORGE PIAIA - ADMINISTRADOR DA UPA 3.283,54
11/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2022 - REF. JANEIRO/2022 GOUVEA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 105275 3.283,54
02/03/2022 JORGE PIAIA - ADMINISTRADOR DA UPA 3.188,64
08/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2022 - REF. MARÇO/2022 GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 3.188,64
04/04/2022 JORGE PIAIA - ADMNISTRADOR DA UPA 1.663,59
06/04/2022 JORGE PIAIA - ADMNISTRADOR DE UPA 1.663,59
06/04/2022 ESTORNADO DEVIDO A ALÍQUOTA ESTAR INCORRETA -1.663,59
13/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2022 - REF. MARÇO/2022 GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 1.663,59
TOTAL 8.135,77 8.135,77 8.135,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.