| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA LOOSE |
| Número do empenho: | 14603 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 23 Á 26 DE MAIO/2022 PARTICIPAR DE FEIRA DE EVENTOS | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 23 Á 26 DE MAIO/2022 PARTICIPAR DE FEIRA DE EVENTOS | 200,00 | ||
| 09/06/2022 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 23 Á 26 DE MAIO/2022 PARTICIPAR DE FEIRA DE EVENTOS | 200,00 | ||
| 14/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14603/2022 ROSANE MARIA LOOSE - 893 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
