| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 14607 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PASTA | 4,00 | 16,00 |
| 1.00 | CANETA | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | ELASTICO | 3,90 | 3,90 |
| 1.00 | CANETA AZUL | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | PAPEL ADESIVO | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | GRAMPEADOR | 14,90 | 14,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | PASTA CANETA ELASTICO CANETA AZUL PAPEL ADESIVO GRAMPEADOR | 49,20 | ||
| 09/06/2022 | LIQ NT 270 | 49,20 | ||
| 27/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14607/2022 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 49,20 | ||
| TOTAL | 49,20 | 49,20 | 49,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
