| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 14610 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SABONETE LIQ 1L | 19,99 | 99,95 |
| 12.00 | SACO LIXO 30LT | 10,99 | 131,88 |
| 8.00 | SACO LIXO ROLO 100LT | 12,99 | 103,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | SABONETE LIQ 1L SACO LIXO 30LT SACO LIXO ROLO 100LT | 335,75 | ||
| 09/06/2022 | LIQ NT 538 | 335,75 | ||
| 27/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14610/2022 D TROMBETA EPP - 83901 | 335,75 | ||
| TOTAL | 335,75 | 335,75 | 335,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
