| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 14613 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO | 78,50 | 78,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO | 78,50 | ||
| 09/06/2022 | LIQ NT 151 | 78,50 | ||
| 30/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14613/2022 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 76,43 | ||
| 30/06/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14613/2022 | 2,07 | ||
| TOTAL | 78,50 | 78,50 | 78,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 30/06/2022 | 2,07 | Lançada | |
| TOTAL | 2,07 |
