| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14633 | Data de lançamento: | 09/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMINAL TIRANTE | 387,00 | 387,00 |
| 3.00 | BUCHA BANDEJA | 485,00 | 1.455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | TERMINAL TIRANTE BUCHA BANDEJA | 1.842,00 | ||
| 09/06/2022 | LIQ NT 921 | 1.842,00 | ||
| 23/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14633/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.842,00 | ||
| TOTAL | 1.842,00 | 1.842,00 | 1.842,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
