| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14710 | Data de lançamento: | 10/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | PELÚCIA 12MM | 50,50 | 1.767,50 |
| 25.00 | PELÚCIA 1MM | 48,60 | 1.215,00 |
| 50.00 | VELUDO CRISTAL | 38,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | PELÚCIA 12MM PELÚCIA 1MM VELUDO CRISTAL | 4.882,50 | ||
| 10/06/2022 | LÇIQ NT 2601 | 4.882,50 | ||
| 28/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14710/2022 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 4.882,50 | ||
| TOTAL | 4.882,50 | 4.882,50 | 4.882,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
