| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14711 | Data de lançamento: | 10/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARBORIZA FREDERICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERS, 200 CONVITES E 1.500 FLYERS | 1.830,00 | 1.830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1.000 FOLDERS, 200 CONVITES E 1.500 FLYERS | 1.830,00 | ||
| 10/06/2022 | LIQ NT 6847 | 1.830,00 | ||
| 22/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14711/2022 LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP - 48 | 1.766,50 | ||
| 22/06/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14711/2022 | 63,50 | ||
| TOTAL | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 22/06/2022 | 63,50 | Lançada | |
| TOTAL | 63,50 |
