Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14750 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Conserto de pneu |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Pneu 19.5x24 |
118,50 |
4.740,00 |
| 30.00 |
Pneu 12x16.5 |
60,00 |
1.800,00 |
| 40.00 |
Pneu 275/80R22.5 |
58,80 |
2.352,00 |
| 30.00 |
Pneu 1000x20 |
58,00 |
1.740,00 |
| 10.00 |
Pneu 900x20 |
58,00 |
580,00 |
| 6.00 |
Pneu 185/65R14 |
27,00 |
162,00 |
| 28.00 |
Pneu 175/70R14 |
27,00 |
756,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
Pneu 19.5x24 Pneu 12x16.5 Pneu 275/80R22.5 Pneu 1000x20 Pneu 900x20 Pneu 185/65R14 Pneu 175/70R14 |
12.130,00 |
|
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| 15/06/2022 |
empenhado indevidamente |
-12.130,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
