Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14751 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Conserto de pneu |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pneu 175/70R14 |
27,00 |
216,00 |
| 3.00 |
Pneu 185/60R15 |
27,00 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
Pneu 175/70R14 Pneu 185/60R15 |
297,00 |
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| 15/06/2022 |
empenhado indevidamente |
-297,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
