| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARMÁCIA BELLA VITA LTDA |
| Número do empenho: | 14763 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIVIAL 2,5G MG C/28CP | 109,71 | 219,42 |
| 2.00 | OFOLATO C/30 CP | 85,76 | 171,52 |
| 2.00 | ROSUVASTATINA 20MG C/30CPR | 115,79 | 231,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | LIVIAL 2,5G MG C/28CP OFOLATO C/30 CP ROSUVASTATINA 20MG C/30CPR | 622,52 | ||
| 14/06/2022 | LIQ NT 1389 | 622,52 | ||
| 27/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14763/2022 FARMÁCIA BELLA VITA LTDA - 3846 | 622,52 | ||
| TOTAL | 622,52 | 622,52 | 622,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
