Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
148 |
Data de lançamento: |
05/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Bom ar spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no minimo 360ml - |
5,99 |
29,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2022 |
DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Bom ar spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no minimo 360ml - |
29,95 |
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| 22/03/2022 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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29,95 |
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| 08/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 148/2022
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 103525 |
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29,95 |
| TOTAL |
29,95 |
29,95 |
29,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
