| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROMUALDO BUENO |
| Número do empenho: | 14807 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 530,67 | 530,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 530,67 | ||
| 14/06/2022 | LIQ NT 134 | 530,67 | ||
| 29/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14807/2022 ROMUALDO BUENO - 99843 | 520,00 | ||
| 29/06/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14807/2022 | 10,67 | ||
| TOTAL | 530,67 | 530,67 | 530,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 29/06/2022 | 10,67 | Lançada | |
| TOTAL | 10,67 |
