| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 14812 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL 1,20X2,00 | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL 1,20X2,00 | 230,00 | ||
| 14/06/2022 | LIQ NT 863 | 230,00 | ||
| 01/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14812/2022 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 225,40 | ||
| 01/07/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14812/2022 | 4,60 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 01/07/2022 | 4,60 | Lançada | |
| TOTAL | 4,60 |
