| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 14814 | Data de lançamento: | 14/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 FECHADURA DE PORTA DE VIDRO, 04 CILINDROS E 06 CÓPIAS DE CHAVE | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 FECHADURA DE PORTA DE VIDRO, 04 CILINDROS E 06 CÓPIAS DE CHAVE | 420,00 | ||
| 14/06/2022 | LIQ NT 3645 | 420,00 | ||
| 30/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14814/2022 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 401,24 | ||
| 30/06/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14814/2022 | 18,76 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 30/06/2022 | 18,76 | Lançada | |
| TOTAL | 18,76 |
