Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14837 |
Data de lançamento: |
14/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cargas de gás P13. |
129,50 |
129,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2022 |
Cargas de gás P13. |
129,50 |
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| 14/06/2022 |
ÇLIQ NT 2421 |
|
129,50 |
|
| 06/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14837/2022
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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128,57 |
| 06/07/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14837/2022 |
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|
0,93 |
| TOTAL |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
06/07/2022 |
0,93 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,93 |
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