Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14878 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CATETER TIPO ÓCULOS NASAL PARA OXIGÊNIO N° 12 |
0,58 |
58,00 |
| 10.00 |
TESTE MICROBIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES |
20,55 |
205,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
CATETER TIPO ÓCULOS NASAL PARA OXIGÊNIO N° 12 TESTE MICROBIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES |
263,50 |
|
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| 04/07/2022 |
TAISA S.ROMANI - FARMACEUTICA |
|
263,50 |
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| 07/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14878/2022
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 104085 |
|
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260,34 |
| 07/07/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14878/2022 |
|
|
3,16 |
| TOTAL |
263,50 |
263,50 |
263,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
07/07/2022 |
3,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,16 |
|
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