| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 14883 | Data de lançamento: | 15/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS. | 88,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS. | 88,80 | ||
| 15/06/2022 | LIQ NT 9785 | 88,80 | ||
| 22/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14883/2022 SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 | 88,80 | ||
| TOTAL | 88,80 | 88,80 | 88,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
