| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 149 | Data de lançamento: | 05/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Bom ar spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no minimo 360ml - | 5,99 | 29,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Bom ar spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no minimo 360ml - | 29,95 | ||
| 22/03/2022 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 29,95 | ||
| 08/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2022 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 103525 | 29,95 | ||
| TOTAL | 29,95 | 29,95 | 29,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
