| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
| Número do empenho: | 14914 | Data de lançamento: | 15/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Pneu 19.5x24 | 118,50 | 4.740,00 |
| 30.00 | Pneu 12x16.5 | 60,00 | 1.800,00 |
| 40.00 | Pneu 275/80R22.5 | 58,80 | 2.352,00 |
| 30.00 | Pneu 1000x20 | 58,00 | 1.740,00 |
| 10.00 | Pneu 900x20 | 58,00 | 580,00 |
| 6.00 | Pneu 185/65R14 | 27,00 | 162,00 |
| 28.00 | Pneu 175/70R14 | 27,00 | 756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | Pneu 19.5x24 Pneu 12x16.5 Pneu 275/80R22.5 Pneu 1000x20 Pneu 900x20 Pneu 185/65R14 Pneu 175/70R14 | 12.130,00 | ||
| 19/10/2022 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 2.497,50 | ||
| 21/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14914/2022 - REF. OUTUBRO/2022 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 | 2.497,50 | ||
| 30/11/2022 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 1.419,30 | ||
| 01/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14914/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 | 1.419,30 | ||
| 15/12/2022 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 573,20 | ||
| 28/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14914/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 | 573,20 | ||
| 29/12/2022 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2022 | -7.640,00 | ||
| TOTAL | 4.490,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
