| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
| Número do empenho: | 14918 | Data de lançamento: | 17/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Pneu 275/80R22.5 | 58,80 | 588,00 |
| 20.00 | Pneu 900x20 | 58,00 | 1.160,00 |
| 10.00 | Pneu 185/70R14 | 25,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | Pneu 275/80R22.5 Pneu 900x20 Pneu 185/70R14 | 1.998,00 | ||
| 15/12/2022 | ANDRE DAMO - OFICIAL DE GABINETE | 290,00 | ||
| 28/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14918/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 | 290,00 | ||
| 29/12/2022 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2022 | -1.708,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
